和寮镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

2017-6-14 15:21:13  来源:廉江市和寮镇人民政府

和寮镇第十六届人大二次会议文件(11)

 

和寮镇2016年财政预算执行情况

2017年财政预算(草案的报告

 

    ——2017512日在和寮镇第十六届

   人民代表大会第二次会议上

 

和寮财政所所长  黄舸

 

各位代表:

我受和寮镇人民政府的委托,向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予审议,并请列席人员提出意见。

 

一、2016年财政预算执行情况

2016年,在廉江市第十六届人民代表大会第二次会议的指导下,在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督下,在各位代表的大力支持下,我镇财政工作严格按照“量入为出、收支平衡,厉行节约、统筹兼顾、保障重点”的指导思想,不断加强财政管理,提高服务水平,科学合理调度资金,不断优化支出结构,较好地完成了全年财政工作目标任务,促进了全镇经济社会协调发展。

(一)全年财政预算执行情况

2016年,我镇级公共财政收入2,440,174元,增收375,960元,同比增长18.21%,完成年度预算的114.21%。镇本级主要税种收入完成情况如下:

1、增值税684,449元,为预算的120.08%,同比增长29.07%

2、营改增值税184,739元,为预算的738.96%

3、营业税362,225元,为预算的41.16%,同比下降-61.11%

4、企业所得税39,766元,为预算的73.89%,同比下降-60.39%

5、个人所得税106968元,为预算的107.18%,同比增长124.91%

6、印花税28,781元,为预算的169.30%,同比增长133.18%

7、城镇土地使用税43,563元,为预算的114.64%,同比增长46.88%

8、城镇维护建设税521,728元,为预算的254.50%,同比增长96.11%

9、房产税26,211元,为预算的15.60%,同比增长64.68%

10、资源税28,148元,为预算的281.48%

11、土地增值税148,584元,为预算的371.46%;增长78.76%

12、车船使用税15,225元,为预算的50%,同比下降-60.29%

13、城市维护建设税(国税)7210元;

14、契税242,577元。

(二)全年财政支出完成情况

2016年,我镇级财政公共支出13,079,555元,为年度预算的98.59%,同比增长.94%,主要支出项目的完成情况如下:

1、一般公共服务6,898218元,占年度预算87.33%,比上年同期增长5.21%(其中人大事务:329500元,占年度预算100.97%)。

2、国防13,000元,占年度预算100%

3、文化体育与传媒150,0474元,占年度预算119.92%,比上年增长25.53%

4、社会保障和就业1,782,793元,占年度预算125.81%,比去年同期增长37.87%

5、医疗卫生(主要是医疗保障和人口与计划生育事务)675377元,占年度预算134.52%,比去年同期增长20.41%

6、农林水事务(主要是村干部补助)3,560,123元,占年度预算107.51%,比去年同期增长21.63%

(三)镇级公共财政收支平衡情况

2016年,我镇级公共财政收入2,440,174元,上级补助收入:10,925,117元,当年实际可支配财力13,365,291元;镇级公共财政支出13,079,555元,上解支出263,539元,结余22,197元,实现了财政收支平衡,略有结余。

(四)2016年财政主要工作

1、抓好农村集体三资管理工作。根据上级的指示精神,我所积极配合镇委镇政府和镇农业办加强对农村“三资”的资金和财务管理工作,财政所接管了全镇139条自然村的账务并开设了银行帐户。自然村账务,开始进入了正常运行阶段,各项工作得到了群众的好评。

2、抓好村级换届财务审计工作。积极完善财政服务体系,不断增强工作协调能力,配合镇委镇政府做好2017年村级换届的财务审计工作。在镇委镇政府的领导下,从镇纪委、农办、财政所抽调了大量熟悉财务的人员对村级财务进行了严肃审计,为2017年村两委换届做足了准备。

3、抓增收节支,努力确保收入增长和重点支出的需要。一是财税部门通力配合,及时分析税源结构,做到目标明确、责任到位。二是按月对收入进度进行统计和分析,及时掌握税收入库变化情况,分析原因,积极采取应对措施。三是积极争取上级财政部门的支持,基本保证本级党委、政府的运作经费、村委会的运作经费和社会保障支出。四是严格按制度办理每一笔经费支出,进一步对财政支出实施细化管理。五、对非预算安排的拨款,实行跟踪问效,确保每一笔资金使用正确、到位、安全。

4、抓好各种专项资金的管理,确保专款专用。我镇是一个山区偏远小镇,经济总量小,财政收入少,很多民生支出和经济建设需国家上级的支持,很多项目都是通过下拨专项资金的形式来实现。因此,必须大力加强财政专项资金管理,确保专款专用,确保项目完成,真正抓出实效

5、认真落实惠农政策。一是通过积极申报项目,向上级争取农村危房改造工程资金,改善农民居住生活环境。二是利用农民补贴网管理系统,及时兑付各种补贴。粮食综合直补及良种补贴资金2,288,082元;发放生猪调出大县奖励资金共566万元。这些财政资金、惠农政策的实施,切实改善了人民群众的生活条件,促进了全镇经济社会发展。

6、强化财政监管作用。认真执行各项财政法律法规,坚持把财政监督检查作为财政部门的重要工作内容,将财政监督工作融入财政管理各个环节,从制定和完善各项财务管理制度入手,严格执行国库集中支付改革,加强对专项资金的使用检查和跟踪问效,注重政府采购和资产的管理,注重资金支付计划的安排和高度,注重财务审核审批程序。2016年通过财政监督工作的开展,管理更加规范,各机关单位、学校、村(居)委会和自然村的理财意识大为增强,资金使用效果更加显著。

2016年,我镇财政预算执行情况取得较好成绩,是镇党委、政府科学决策与正确领导的结果;是镇人大监督指导和大力支持的结果;是各部门通力合作及全镇人民共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到,在财政运行和管理工作中,依然存在一些亟待解决的问题:一是镇级经济基础薄弱,地方税源短缺,财政收入增长乏力;二是由于体制原因,地方财政实力不强,支出水平偏低,加之市级资金调度困难,难以确保镇本级资金支出需要,导致镇级政府的工作经费运作艰难;三是镇级财政运行不能赤字,为了做好预算收支平衡工作,压缩较大数额支出,虚增结余,对安排下年度的预算支出带来较大压力;四是财力增长难以适应支出增长需要,供需矛盾突出,财政能用于建设性的资金和社会公共事业资金甚微;五是历史债务重,财政风险越来越大。这些问题我们将认真对待,在推进改革发展中逐步解决。

二、2017年财政预算草案

根据镇党委、政府对财政工作的要求,结合全镇经济社会发展目标,2017年财政工作的总体思路和目标任务是:以党的十八大习近平总书记系列讲话精神为统领,以廉江市第十六届人民代表大会第二次会议的精神为指导,全面落实各项财政改革政策,加快税源培植,强化收入征管,严格预算执行,不断调整和优化支出结构,切实保障和改善民生,推动全镇经济社会全面、协调可持续发展。

按照上述指导思想和原则,结合我镇经济和社会发展计划,对2017年镇级公共财政收支的预算安排如下:

(一)预算收入计划

2017年,我镇公共财政收入预算数为3,025,000元,比上年增收584,826元,增长23.96%。镇级公共财政收入的具体税种是:

1、增值税840,000,比去年增长22.72%

2、营改增值税477,000,比去年增长158.20%;

3、资源税255,000元,比去年增长805.92%

4、企业所得税83,000元,比去年增长108.72%

5、个人所得税135,000元,比去年增长26.20%

6、土地增值税150,000元,比去年增长0.95%

7、城市维护建设税560,000元,比去年增长7.33%

8、房产税35,000元,比去年增长33.53%

9、印花税35,000元,比去年增长21.60%

10、城镇土地使用税45,000元,比去年增长3.29%

11、车船使用税30,000元,比去年增长97.04%

12、契税380,000元。

(二)预算支出计划

2017年,我镇级公共财政预算收入3,025,000元,按体制上级补助12,679,600元。根据有关政策要求,按照“量入为出、收支平衡”的原则,我镇2017年公共财政预算支出安排为15,697,283元,当年结余7,317元。镇本级公共财政支出的主要项目是:

1、一般公共服务8327370元(其中人大事务221,554元),比上年增长20.71%

2、国防13,000,与去年持平。

3、文化体育与传媒145,430元。

4、社会保障和就业1,714,936元。

5、医疗卫生 691,107,比上年增长2.32%

6、农林水事务支出4,804,440元(其中包括村干部补助,村委办公费,党员生活补贴,离任村干部补贴,村民小组长工资等),比去年增长34.95%.

三、2017年财政主要工作任务

2017年,我们将按照镇委、镇政府的工作部署和镇人大本次会议确定的财税工作目标,锐以进取,踏实工作,圆满地完成全年财政预算收支任务,实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作:

1、抓好财政收支,保障重点支出需要。与税务部门密切配合,建立财税收入增长监测分析新机制,加大检查和稽查力度,尽量做到不漏收,应收尽收,确保年度预算收入任务的完成;抓好非税收入管理,提高财政收入占生产总值的比重,增强财政宏观调控能力,防范化解财政风险;按照“压一般,保重点”的原则,科学合理安排财政支出,统筹兼顾各项社会事业发展的要求,优先保证社会保障和运作经费等重点支出。

2、确保国家惠农政策惠及农民。在党中央和各级政府高度重视农村工作和农业的发展、各级政府加大对“三农”资金的倾斜、各级财政逐步加大对农业投入的政策环境下,我们基层财政部门要牢固树立以人为本的观念,腾出更多时间与精力,积极参与国家对农村的财政专项资金管理,做好生态公益林资金、农村安居工程资金、生猪养殖大户补贴资金、种粮直补和良种补帖、低保等涉农补贴资金的发放工作。

3、深化财政改革,规范财经制度。严格按照新?预算法??事业单位会计制度??行政单位会计制度??财政总预算会计制度?的要求,组织有关人员进行认真学习和研究,进一步规范总预算会计核算;严格按照?关于进一步加强财政票据管理的意见?的要求,充分运用现代信息技术,提高财政票据系统化管理水平;充分利用“三资”平台和刚成立的农村产权交易服务中心,科学规范管理镇村集体资产、资源;完成国库集中支付全覆盖工作。

4、强化财政监督。全面加强机关作风建设和效能建设,不断提高财政工作效能。围绕“精准化”管理要求,进一步创新机制、落实举措,提高财政精准化管理水平,实现财政资金效益最大化。加强财政支出管理,严格审批手续,探索财政资金追踪问效机制,提高财政资金安全性和效能性认真抓好镇财政结算中心和农村“三资”的资金及财务规范化管理。特别是专项资金的管理。坚决落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,加强财务约束,确立过“紧日子”的观念,制止铺张浪费,坚持勤俭办事。严格遵守财经纪律,使财政资金安全、规范、高效运作。

各位代表、同志们!我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的监督指导下,全面贯彻本次大会的各项决议,以高度的责任感和紧迫感,进一步解放思想,积极进取,扎实工作,为努力完成我镇2017年财政预算收支任务,为建设美好幸福的新和寮而努力奋斗!

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